Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUN- CIONAIS LASER PRETO E BRANCO.

-125,28 0,00 0,00
2016NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREASE FERRY BOAT.

-1.257,46 0,00 0,00
2016NE00296

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,REPAROS DIVER-SOS,DESINFECCAO,PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA/BANHO PARA O SOLAR DO OUTONO.

0,00 16.010,00 16.010,00
2016NE00297

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A SERV. DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O FEAS.

0,00 5.593,32 5.593,32
2016NE00298

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A SERV. DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O FEAS.

0,00 5.593,32 5.593,32
2016NE00353

Dt. Emissão:
Descrição: GAS DE COZINHA GLP EM CILINDRO COM 45KG GAS DE COZI

0,00 1.700,00 1.700,00
2016NE00382

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS E FERRY BOAT.

-2.909,29 0,00 0,00
2016NE00403

Dt. Emissão:
Descrição: GAS DE COZINHA GLP EM CILINDRO COM 45KG GAS DE COZI

0,00 3.060,00 3.060,00
2016NE00451

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS LUBRIFICANTES.

0,00 3.596,88 3.596,88
2016NE00452

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS LUBRIFICANTES.

0,00 6.882,91 6.882,91
2016NE00453

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS LUBRIFICANTES.

-7.737,00 0,00 0,00
2016NE00474

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZA- CAO.

0,00 2.280,70 2.280,70
2016NE00482

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL_DE PRESIDENTE SARNEY

0,00 0,00 0,00
2016NE00485

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE COLINAS.

0,00 0,00 0,00
2016NE00489

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE COLINAS.

0,00 0,00 54.000,00
2016NE00491

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY.

0,00 0,00 0,00
2016NE00504

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W

0,00 3.000,00 3.000,00
2016NE00505

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W

-1.745,49 1.194,32 1.194,32
2016NE00506

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W

-4.100,00 0,00 0,00
2016NE00511

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE MATOES.

0,00 0,00 27.000,00
2016NE00524

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES.

0,00 15.000,00 15.000,00
2016NE00525

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES.

0,00 6.315,46 6.315,46
2016NE00526

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES.

0,00 1.606,04 1.606,04
2016NE00527

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO.

0,00 0,00 20.000,00
2016NE00530

Dt. Emissão:
Descrição: ARMARIO ACO MARCA ADEQUA MOVEIS, 02 PORTAS, 800X480X730MM, C/ FECADURA ARMARIO EM ACO, 02 PORTAS, 800X480X1605MM, COM FECHADURA ARMARIO EM ACO MARCA ADEQUA MOVEIS, 02 PORTAS, 800X480X1605M

0,00 54.803,00 54.803,00
2016NE00531

Dt. Emissão:
Descrição: BEBEDOURO TIPO ELETRICO, MODELO COLUNA, CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS PARA AGUA GELADA E NATURAL

0,00 1.330,00 1.330,00
2016NE00540

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA,COM/ SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E SEM FRANQUIA E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.

0,00 3.984,12 3.984,12
2016NE00541

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA,COM/ SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E SEM FRANQUIA E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.

0,00 16.286,92 16.286,92
2016NE00555

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE LOCACAODE VEICULO UTILITARIO TIPO DOBLO PARA CONTEMPLACAO DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2016

0,00 2.902,90 2.902,90
2016NE00564

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS

0,00 3.143,75 3.143,75
2016NE00565

Dt. Emissão:
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70.C (GRAUS CENTIGRADOS)

0,00 44.224,50 44.224,50
2016NE00570

Dt. Emissão:
Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO

0,00 3.815,58 3.815,58
2016NE00571

Dt. Emissão:
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO

0,00 55.124,98 55.124,98
2016NE00572

Dt. Emissão:
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA

0,00 72.467,00 72.467,00
2016NE00573

Dt. Emissão:
Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA

0,00 30.400,00 30.400,00
2016NE00574

Dt. Emissão:
Descrição: POLPA DE FRUTA DE GOIABA, EMBALAGEM DE 1 KG POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA, EMBALAGEM DE 1 KG POLPA DE FRUTA DE BACURI, EMBALAGEM DE 1 KG

0,00 26.136,28 26.136,28
2016NE00575

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIIPAL DE CENTRO DOGUILHERME.

0,00 0,00 20.000,00
2016NE00582

Dt. Emissão:
Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO

0,00 3.081,60 3.081,60
2016NE00583

Dt. Emissão:
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO

0,00 29.110,85 29.110,85
2016NE00584

Dt. Emissão:
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA

0,00 34.815,00 34.815,00
2016NE00585

Dt. Emissão:
Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA

0,00 26.651,18 26.651,18
2016NE00589

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL_DE SATUBINHA.

0,00 0,00 0,00
2016NE00596

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL OARA FUNDOMUNICIPAL BARAO DE_GRAJAU

0,00 0,00 20.000,00
2016NE00650

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS

-612,00 -612,00 0,00
2016NE00652

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS

-572,00 -572,00 0,00
2016NE00657

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS

-612,00 -612,00 0,00
2016NE00662

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS

-572,00 -572,00 0,00
2016NE00695

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR_VI-SITA TECNICA AO CMAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA NO PERIODO DE 15/12 A 19/12/16.

-765,00 -765,00 0,00
2016NE00699

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR_VI-SITA TECNICA AO CMAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA NO PERIODO DE 15/12 A 19/12/16.

-765,00 -765,00 0,00
2016NE00701

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR_VI-SITA TECNICA AO CMAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA NO PERIODO DE 15/12 A 19/12/16.

-765,00 -765,00 0,00
2016NE00708

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.PAGAMENTO DIARIAS P/FERNANDO FALCAO EOUTROS P/MONITORAR ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE16 A 19/11/2016

-612,00 -612,00 0,00
2016NE00727

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PERIODO 14 A 19/12/16 MUNIC.: ZE DOCA

-765,00 -765,00 0,00
2016NE00728

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE MIRADOR.

0,00 20.000,00 20.000,00
2016NE00751

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE MORROS.

0,00 20.000,00 0,00
2016NE00755

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A LAVAGEM DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E TRANSPORTES DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO PARA OSOLAR DO OUTONO.

0,00 13.650,00 13.650,00
2016NE00756

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE.

0,00 10.530,00 10.530,00
2016NE00757

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA O SOLAR DO OUTONO.

0,00 13.650,00 13.650,00
2016NE00758

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE.

0,00 10.530,00 10.530,00
2016NE00759

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA O SOLAR DO OUTONO.

0,00 13.650,00 13.650,00
2016NE00760

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE.

0,00 10.530,00 10.530,00
2016NE00761

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA O SOLAR DO OUTONO.

0,00 13.650,00 13.650,00
2016NE00762

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE.

0,00 10.530,00 10.530,00
2016NE00777

Dt. Emissão:
Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO

0,00 1.492,20 1.492,20
2016NE00795

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA VISTORIAR LOCAL ATENDIMENTO CRIANCA E POPULACAO DE RUA PERIODO 08 E 09/12/16 MUNIC.: CODO

0,00 346,00 346,00
2016NE00796

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA VISTORIAR LOCAL ATENDIMENTO CRIANCA E POPULACAO DE RUA PERIODO 08 E 09/12/16 MUNIC.: CODO

0,00 346,00 346,00
2016NE00797

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PERIODO 08 E 09/12/16 MUNIC.: CODO

0,00 266,00 266,00
2016NE00799

Dt. Emissão:
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO

0,00 11.007,80 11.007,80
2016NE00800

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO ORDINARIA DO CNAS PERIODO 11 A 16/12/16 MUNIC.: BRASILIA

2.082,00 2.082,00 2.082,00
2016NE00801

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO ORDINARIA DO CNAS PERIODO 11 A 16/12/16 MUNIC.: BRASILIA

2.082,00 2.082,00 2.082,00
2016NE00802

Dt. Emissão:
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, SSE2 E SSE3, 800MHZ, 4 GB, 8 MB, 500GB SERIAL ATA 300VELOCIDADE 7200RPM, TELA 100% LCD 17", ABNT , PADRAO AT 104 TECLAS, OTICO 3 BOTOES RESOLUCAO 400DPI

RAP INSCRITO: 42.900,00

42.900,00 0,00 0,00
2016NE00803

Dt. Emissão:
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, SSE2 E SSE3, 800MHZ, 4 GB, 8 MB, 500GB SERIAL ATA 300VELOCIDADE 7200RPM, TELA 100% LCD 17", ABNT , PADRAO AT 104 TECLAS, OTICO 3 BOTOES RESOLUCAO 400DPI

RAP INSCRITO: 99.000,00

99.000,00 0,00 0,00
2016NE00804

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA VISITA TECNICA AOS CREAS PERIODO 19 A 21/12/16 MUNIC.: COLINAS

519,00 519,00 519,00
2016NE00805

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA VISITA TECNICA AOS CREAS PERIODO 19 A 21/12/16 MUNIC.: COLINAS

519,00 519,00 519,00
2016NE00817

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A ANUIDADE DO FONSEAS EXERCICIO/2016

10.000,09 10.000,09 10.000,09
2016NE00818

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS - PETI/2004

25.000,00 25.000,00 25.000,00
2016NE00819

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A COMPLEMEN-TACAO DA NE 818/16 DA DE-VOLUCAO DE RECURSOS PETI/2004.

218,89 218,89 218,89
2016NE00820

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO TECNICA DA SAAS PERIODO 29 E 30/12/16 MUNIC.: PEDREIRAS

346,00 346,00 346,00
2016NE00821

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICA DA SAAS PERIODO 29 E 30/12/16 MUNIC.: PEDREIRAS

266,00 266,00 266,00
Totais: 159.018,46 665.281,59 792.321,59

+

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