| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUN- CIONAIS LASER PRETO E BRANCO. |
-125,28 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREASE FERRY BOAT. |
-1.257,46 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,REPAROS DIVER-SOS,DESINFECCAO,PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA/BANHO PARA O SOLAR DO OUTONO. |
0,00 | 16.010,00 | 16.010,00 |
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2016NE00297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SERV. DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O FEAS. |
0,00 | 5.593,32 | 5.593,32 |
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2016NE00298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SERV. DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O FEAS. |
0,00 | 5.593,32 | 5.593,32 |
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2016NE00353
Dt. Emissão: Descrição: GAS DE COZINHA GLP EM CILINDRO COM 45KG GAS DE COZI |
0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
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2016NE00382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS E FERRY BOAT. |
-2.909,29 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00403
Dt. Emissão: Descrição: GAS DE COZINHA GLP EM CILINDRO COM 45KG GAS DE COZI |
0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2016NE00451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS LUBRIFICANTES. |
0,00 | 3.596,88 | 3.596,88 |
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2016NE00452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS LUBRIFICANTES. |
0,00 | 6.882,91 | 6.882,91 |
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2016NE00453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS LUBRIFICANTES. |
-7.737,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZA- CAO. |
0,00 | 2.280,70 | 2.280,70 |
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2016NE00482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL_DE PRESIDENTE SARNEY |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE COLINAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00489
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE COLINAS. |
0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
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2016NE00491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W |
0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2016NE00505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W |
-1.745,49 | 1.194,32 | 1.194,32 |
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2016NE00506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W |
-4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00511
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE MATOES. |
0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
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2016NE00524
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES. |
0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
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2016NE00525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES. |
0,00 | 6.315,46 | 6.315,46 |
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2016NE00526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES. |
0,00 | 1.606,04 | 1.606,04 |
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2016NE00527
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO. |
0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
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2016NE00530
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO ACO MARCA ADEQUA MOVEIS, 02 PORTAS, 800X480X730MM, C/ FECADURA ARMARIO EM ACO, 02 PORTAS, 800X480X1605MM, COM FECHADURA ARMARIO EM ACO MARCA ADEQUA MOVEIS, 02 PORTAS, 800X480X1605M |
0,00 | 54.803,00 | 54.803,00 |
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2016NE00531
Dt. Emissão: Descrição: BEBEDOURO TIPO ELETRICO, MODELO COLUNA, CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS PARA AGUA GELADA E NATURAL |
0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2016NE00540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA,COM/ SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E SEM FRANQUIA E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL. |
0,00 | 3.984,12 | 3.984,12 |
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2016NE00541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA,COM/ SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E SEM FRANQUIA E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL. |
0,00 | 16.286,92 | 16.286,92 |
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2016NE00555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE LOCACAODE VEICULO UTILITARIO TIPO DOBLO PARA CONTEMPLACAO DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2016 |
0,00 | 2.902,90 | 2.902,90 |
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2016NE00564
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS |
0,00 | 3.143,75 | 3.143,75 |
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2016NE00565
Dt. Emissão: Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70.C (GRAUS CENTIGRADOS) |
0,00 | 44.224,50 | 44.224,50 |
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2016NE00570
Dt. Emissão: Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO |
0,00 | 3.815,58 | 3.815,58 |
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2016NE00571
Dt. Emissão: Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO |
0,00 | 55.124,98 | 55.124,98 |
|
2016NE00572
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA |
0,00 | 72.467,00 | 72.467,00 |
|
2016NE00573
Dt. Emissão: Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA |
0,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
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2016NE00574
Dt. Emissão: Descrição: POLPA DE FRUTA DE GOIABA, EMBALAGEM DE 1 KG POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA, EMBALAGEM DE 1 KG POLPA DE FRUTA DE BACURI, EMBALAGEM DE 1 KG |
0,00 | 26.136,28 | 26.136,28 |
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2016NE00575
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIIPAL DE CENTRO DOGUILHERME. |
0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
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2016NE00582
Dt. Emissão: Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO |
0,00 | 3.081,60 | 3.081,60 |
|
2016NE00583
Dt. Emissão: Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO |
0,00 | 29.110,85 | 29.110,85 |
|
2016NE00584
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA |
0,00 | 34.815,00 | 34.815,00 |
|
2016NE00585
Dt. Emissão: Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA |
0,00 | 26.651,18 | 26.651,18 |
|
2016NE00589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL_DE SATUBINHA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL OARA FUNDOMUNICIPAL BARAO DE_GRAJAU |
0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
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2016NE00650
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS |
-612,00 | -612,00 | 0,00 |
|
2016NE00652
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS |
-572,00 | -572,00 | 0,00 |
|
2016NE00657
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS |
-612,00 | -612,00 | 0,00 |
|
2016NE00662
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR ACOES PBF PERIODO 16 A 19/11/16 MUNIC.: FERN.FALCAO E OUTROS |
-572,00 | -572,00 | 0,00 |
|
2016NE00695
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR_VI-SITA TECNICA AO CMAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA NO PERIODO DE 15/12 A 19/12/16. |
-765,00 | -765,00 | 0,00 |
|
2016NE00699
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR_VI-SITA TECNICA AO CMAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA NO PERIODO DE 15/12 A 19/12/16. |
-765,00 | -765,00 | 0,00 |
|
2016NE00701
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR_VI-SITA TECNICA AO CMAS NO MUNICIPIO DE ZE DOCA NO PERIODO DE 15/12 A 19/12/16. |
-765,00 | -765,00 | 0,00 |
|
2016NE00708
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PAGAMENTO DIARIAS P/FERNANDO FALCAO EOUTROS P/MONITORAR ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE16 A 19/11/2016 |
-612,00 | -612,00 | 0,00 |
|
2016NE00727
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PERIODO 14 A 19/12/16 MUNIC.: ZE DOCA |
-765,00 | -765,00 | 0,00 |
|
2016NE00728
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE MIRADOR. |
0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2016NE00751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.TRANSFERENCIAFUNDO ESTADUAL PARA FUNDOMUNICIPAL DE MORROS. |
0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|
2016NE00755
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A LAVAGEM DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E TRANSPORTES DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO PARA OSOLAR DO OUTONO. |
0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
|
2016NE00756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE. |
0,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
|
2016NE00757
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA O SOLAR DO OUTONO. |
0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
|
2016NE00758
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE. |
0,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
|
2016NE00759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA O SOLAR DO OUTONO. |
0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
|
2016NE00760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE. |
0,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
|
2016NE00761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA O SOLAR DO OUTONO. |
0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
|
2016NE00762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,DESINFECCAO, PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA E BANHO, PARA A CASA DE PASSAGEM DA CRIANCA E DO ADO- LESCENTE. |
0,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
|
2016NE00777
Dt. Emissão: Descrição: PAO DO TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO PAO COM SAL, FORMA INTEGRAL, COMPOSICAO FARINHA DE TRIGO |
0,00 | 1.492,20 | 1.492,20 |
|
2016NE00795
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA VISTORIAR LOCAL ATENDIMENTO CRIANCA E POPULACAO DE RUA PERIODO 08 E 09/12/16 MUNIC.: CODO |
0,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00796
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA VISTORIAR LOCAL ATENDIMENTO CRIANCA E POPULACAO DE RUA PERIODO 08 E 09/12/16 MUNIC.: CODO |
0,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00797
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS PERIODO 08 E 09/12/16 MUNIC.: CODO |
0,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00799
Dt. Emissão: Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO |
0,00 | 11.007,80 | 11.007,80 |
|
2016NE00800
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO ORDINARIA DO CNAS PERIODO 11 A 16/12/16 MUNIC.: BRASILIA |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2016NE00801
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO ORDINARIA DO CNAS PERIODO 11 A 16/12/16 MUNIC.: BRASILIA |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2016NE00802
Dt. Emissão: Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, SSE2 E SSE3, 800MHZ, 4 GB, 8 MB, 500GB SERIAL ATA 300VELOCIDADE 7200RPM, TELA 100% LCD 17", ABNT , PADRAO AT 104 TECLAS, OTICO 3 BOTOES RESOLUCAO 400DPI RAP INSCRITO: 42.900,00 |
42.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00803
Dt. Emissão: Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, SSE2 E SSE3, 800MHZ, 4 GB, 8 MB, 500GB SERIAL ATA 300VELOCIDADE 7200RPM, TELA 100% LCD 17", ABNT , PADRAO AT 104 TECLAS, OTICO 3 BOTOES RESOLUCAO 400DPI RAP INSCRITO: 99.000,00 |
99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00804
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA VISITA TECNICA AOS CREAS PERIODO 19 A 21/12/16 MUNIC.: COLINAS |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00805
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA VISITA TECNICA AOS CREAS PERIODO 19 A 21/12/16 MUNIC.: COLINAS |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A ANUIDADE DO FONSEAS EXERCICIO/2016 |
10.000,09 | 10.000,09 | 10.000,09 |
|
2016NE00818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS - PETI/2004 |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|
2016NE00819
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPLEMEN-TACAO DA NE 818/16 DA DE-VOLUCAO DE RECURSOS PETI/2004. |
218,89 | 218,89 | 218,89 |
|
2016NE00820
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REUNIAO TECNICA DA SAAS PERIODO 29 E 30/12/16 MUNIC.: PEDREIRAS |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00821
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICA DA SAAS PERIODO 29 E 30/12/16 MUNIC.: PEDREIRAS |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 159.018,46 | 665.281,59 | 792.321,59 |
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+
